Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0204404
Monto de la Factura
₲ 5.892.900
Nro. Solicitud de Transferencia
65590
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.550.684
Retención DNCP
₲ 20.786
Retención IVA
₲ 160.715
Retención Renta
₲ 160.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CD-13004-19-171229
Monto Contrato
₲ 27.370.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.781.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.781.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura