Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001768
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20003
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13004-19-185062
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.651.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura