Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 11.257.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167002
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.705.202
Retención DNCP
₲ 40.116
Retención IVA
₲ 307.009
Retención Renta
₲ 204.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-112041
Monto Contrato
₲ 11.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.705.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.705.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293091
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios