Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002978
Monto de la Factura
₲ 60.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46291
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.772.146
Retención DNCP
₲ 216.491
Retención IVA
₲ 1.656.818
Retención Renta
₲ 1.104.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-104044
Monto Contrato
₲ 60.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.772.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.772.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIA ANTIVIRUS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas