Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 3.172.600
Nro. Solicitud de Transferencia
33613
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.017.085
Retención DNCP
₲ 11.306
Retención IVA
₲ 86.525
Retención Renta
₲ 57.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-109159
Monto Contrato
₲ 67.481.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.142.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.142.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284264
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES VARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas