Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007028
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127339
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.480
Retención DNCP
₲ 3.520
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-104017
Monto Contrato
₲ 7.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.748.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.748.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283757
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas