Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008122
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18244
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 858.950
Retención DNCP
₲ 3.450
Retención IVA
Retención Renta
₲ 17.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-104017
Monto Contrato
₲ 7.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.748.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.748.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283757
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas