Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007463
Monto de la Factura
₲ 973.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143832
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2015
Fecha de la Transferencia
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 925.781
Retención DNCP
₲ 3.469
Retención IVA
₲ 26.550
Retención Renta
₲ 17.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-112712
Monto Contrato
₲ 116.059.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.370.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.370.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291031
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas