Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007669
Monto de la Factura
₲ 85.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163792
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.404.044
Retención DNCP
₲ 305.047
Retención IVA
₲ 2.334.545
Retención Renta
₲ 1.556.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-112712
Monto Contrato
₲ 116.059.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.370.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.370.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291031
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas