Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001386
Monto de la Factura
₲ 633.600
Nro. Solicitud de Transferencia
50893
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 631.296
Retención DNCP
₲ 2.304
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-113422
Monto Contrato
₲ 9.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.624.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.624.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290684
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas