Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0017400
Monto de la Factura
₲ 13.725.250
Nro. Solicitud de Transferencia
27024
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.052.463
Retención DNCP
₲ 48.912
Retención IVA
₲ 374.325
Retención Renta
₲ 249.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
285
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-98628
Monto Contrato
₲ 13.725.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.052.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.052.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275224
Nombre de la Licitación
CD N° 24/2014 ADQUISICION DE EXTINTORES OFICINA CENTRAL Y TODAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas