Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 28.820.999
Nro. Solicitud de Transferencia
7578
Fecha Solicitud de Transferencia
19-02-2016
Fecha de la Transferencia
09-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.408.246
Retención DNCP
₲ 102.708
Retención IVA
₲ 786.027
Retención Renta
₲ 524.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
492
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-103179
Monto Contrato
₲ 28.821.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.408.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.408.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283019
Nombre de la Licitación
CD N° 50/2014 TRABAJOS DE REPARACION DE TEJIDO PERIMETRAL DEL PARQUE GUASU METROPOLITANO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas