Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7320
Fecha Solicitud de Transferencia
18-02-2016
Fecha de la Transferencia
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-95370
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278197
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS TRANSFORMADORES.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas