Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190051
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.901.213
Retención DNCP
₲ 33.333
Retención IVA
₲ 257.727
Retención Renta
₲ 257.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Rojas
RUC
1164400-1
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-92135
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.948.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.948.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272138
Nombre de la Licitación
CD N° 23/2014 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA UPGP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf