Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008132
Monto de la Factura
₲ 6.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93724
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
513
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-16227
Monto Contrato
₲ 6.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.190.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.190.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205657
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintores
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores