Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 3.814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.814.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMOTOR S.A.
RUC
80020231-7
Número de Contrato
1/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-2331
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189353
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores