Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0281054
Monto de la Factura
₲ 8.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114163
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.615.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
488
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-14745
Monto Contrato
₲ 8.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.192.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.192.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197671
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores