Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003613
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115902
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-14542
Monto Contrato
₲ 18.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.944.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.944.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204457
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Cajas de Seguridad
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores