Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0285343
Monto de la Factura
₲ 55.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106380
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.986.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-15808
Monto Contrato
₲ 55.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.241.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.241.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197650
Nombre de la Licitación
Adq. de Articulos de Ferreteria, Electricidad y Sanitarios
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores