Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002348
Monto de la Factura
₲ 4.896.420
Nro. Solicitud de Transferencia
34500
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
14-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.896.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-2157
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.191.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.191.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189360
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores