Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002468
Monto de la Factura
₲ 11.369.280
Nro. Solicitud de Transferencia
52405
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
09-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.369.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-2157
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.191.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.191.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189360
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores