Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-4821623
Monto de la Factura
₲ 6.039.992
Nro. Solicitud de Transferencia
59709
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
02-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.039.992
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-6586
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.526.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.526.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197306
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Movil
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores