Datos del Pago
Nro. de Factura
02/2014
Monto de la Factura
₲ 2.228.600
Nro. Solicitud de Transferencia
15230
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.228.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13005-13-71371
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.873.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.873.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248280
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes para la Institución
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados