Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167088
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.602.752
Retención DNCP
₲ 17.248
Retención IVA
₲ 132.000
Retención Renta
₲ 88.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-115816
Monto Contrato
₲ 19.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.962.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.962.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292456
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores