Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 286.308
Nro. Solicitud de Transferencia
87365
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.267
Retención DNCP
₲ 1.041
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS ISABEL CARDOZO OMAR
RUC
396954-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-105405
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.332.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.332.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285557
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCION
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores