Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 8.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106382
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.411.435
Retención DNCP
₲ 31.520
Retención IVA
₲ 241.227
Retención Renta
₲ 160.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN CACERES LUGO
RUC
864024-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-111087
Monto Contrato
₲ 18.559.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.649.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.649.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LÍMITES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores