Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001089
Monto de la Factura
₲ 79.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192885
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.180.122
Retención DNCP
₲ 281.794
Retención IVA
₲ 2.178.818
Retención Renta
₲ 2.178.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80011037-4
Número de Contrato
20/21
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-210379
Monto Contrato
₲ 79.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.180.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.180.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GENERADORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica