Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007526
Monto de la Factura
₲ 9.474.385
Nro. Solicitud de Transferencia
192897
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.915.828
Retención DNCP
₲ 33.419
Retención IVA
₲ 258.392
Retención Renta
₲ 258.392
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-199758
Monto Contrato
₲ 69.879.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.760.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.760.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377569
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica