Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008025
Monto de la Factura
₲ 20.996.501
Nro. Solicitud de Transferencia
211401
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.758.662
Retención DNCP
₲ 74.061
Retención IVA
₲ 572.632
Retención Renta
₲ 572.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-199758
Monto Contrato
₲ 69.879.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.760.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.760.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377569
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica