Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007582
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53592
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.375.305
Retención DNCP
₲ 31.393
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 242.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-199758
Monto Contrato
₲ 69.879.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.760.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.760.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377569
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica