Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004876
Monto de la Factura
₲ 9.584.400
Nro. Solicitud de Transferencia
139179
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.584.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-56076
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.909.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.791.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231361
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación