Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016405
Monto de la Factura
₲ 4.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62871
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.968.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52816
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.877.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.877.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235135
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro