Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 12.732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95073
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.732.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-56528
Monto Contrato
₲ 12.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.107.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.107.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231996
Nombre de la Licitación
C.D Nº 02 2do. Llamado a Adquisicion de Tintas y Toner.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana