Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018133
Monto de la Factura
₲ 1.695.320
Nro. Solicitud de Transferencia
95349
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-56463
Monto Contrato
₲ 1.695.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.689.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.689.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira