Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023540
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112300
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52877
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.994.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.994.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235908
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción