Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009106
Monto de la Factura
₲ 3.337.560
Nro. Solicitud de Transferencia
99925
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.337.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-51633
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.745.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.745.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232228
Nombre de la Licitación
ADDQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí