Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002510
Monto de la Factura
₲ 64.009.900
Nro. Solicitud de Transferencia
99910
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.009.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52573
Monto Contrato
₲ 64.009.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.872.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.872.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí