Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006923
Monto de la Factura
₲ 2.575.200
Nro. Solicitud de Transferencia
36037
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
10-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.575.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-49405
Monto Contrato
₲ 2.575.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.448.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.448.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233221
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción