Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001971
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41259
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
4-5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-49933
Monto Contrato
₲ 113.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.926.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.926.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232778
Nombre de la Licitación
COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones