Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004356
Monto de la Factura
₲ 2.018.250
Nro. Solicitud de Transferencia
122028
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.018.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-61100
Monto Contrato
₲ 2.018.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.919.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.919.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHAQUETAS PARA PERSONAL DE SERVICIO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira