Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 19.999.800
Nro. Solicitud de Transferencia
124003
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.999.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
39/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-60654
Monto Contrato
₲ 19.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243970
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu