Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026579
Monto de la Factura
₲ 8.869.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153832
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.434.257
Retención DNCP
₲ 31.606
Retención IVA
₲ 241.882
Retención Renta
₲ 161.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
15,16
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122233
Monto Contrato
₲ 13.793.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.358.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.117.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307312
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel Pergaminos, Productos de Papel Varios y de Resmas de Papel con Caracter Sustentable
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado