Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253
Monto de la Factura
₲ 14.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70290
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-31781
Monto Contrato
₲ 14.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.217.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.217.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213036
Nombre de la Licitación
Adquisicion de bebederos electricos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio