Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003591
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142884
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.269.703
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12002-22-214673
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.798.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.798.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407214
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de aire acondicionado
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica