Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002028
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27720
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.650.160
Retención DNCP
₲ 69.840
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 540.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12019-20-195882
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.650.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.650.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384565
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresoras matriciales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH