Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 1.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52115
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.529.728
Retención DNCP
₲ 7.182
Retención IVA
₲ 43.090
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-15002-23-233229
Monto Contrato
₲ 3.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.529.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.529.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425046
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóners
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas