Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013031
Monto de la Factura
₲ 1.610.287
Nro. Solicitud de Transferencia
73890
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.559.052
Retención DNCP
₲ 7.319
Retención IVA
₲ 43.916
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-15002-23-236845
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.483.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.483.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425047
Nombre de la Licitación
Adquisición de firmas digitales
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas