Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 5.336.100
Nro. Solicitud de Transferencia
215189
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.973.245
Retención DNCP
₲ 23.285
Retención IVA
₲ 145.530
Retención Renta
₲ 194.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
OC 01_23
Código de Contratación (CC)
CD-15002-23-236747
Monto Contrato
₲ 5.336.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.973.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.973.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425035
Nombre de la Licitación
Renovacion de licencias antivirus
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas