Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0144242
Monto de la Factura
₲ 48.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142001
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.817.082
Retención DNCP
₲ 174.191
Retención IVA
Retención Renta
₲ 888.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
UOC N° 16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23004-17-143756
Monto Contrato
₲ 48.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.817.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.817.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón para uso en oficinas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social