Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001194
Monto de la Factura
₲ 11.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.154.058
Retención DNCP
₲ 40.633
Retención IVA
Retención Renta
₲ 207.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23004-17-147897
Monto Contrato
₲ 11.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.154.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.154.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323990
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social